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                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度部門決算

                  日期:2023-09-20來源:本站原創點擊:20339 字號: 手機:

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                  監督索引號53230000122201000

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度部門決算

                   

                  目錄

                  第一部分  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會概況

                  一、主要職能

                  二、部門基本情況

                  第二部分  2022年度部門決算表

                  一、收入支出決算表

                  二、收入決算表

                  三、支出決算表

                  四、財政撥款收入支出決算表

                  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

                  十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                  第三部分  2022年度部門決算情況說明

                  一、收入決算情況說明

                  二、支出決算情況說明

                  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                  一、機關運行經費支出情況

                  二、國有資產占用情況

                  三、政府采購支出情況

                  四、部門績效自評情況

                  (一)部門整體支出績效自評情況

                  (二)部門整體支出績效自評表

                  (三)項目支出績效自評表

                  五、其他重要事項情況說明

                  六、相關口徑說明

                  第五部分  名詞解釋

                   

                  第一部分  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會概況

                  一、主要職能

                  (一)主要職能

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會(以下簡稱州紀委)由楚雄州黨的代表大會選舉產生,是楚雄州黨的紀律檢查機關;楚雄彝族自治州監察委員會(以下簡稱州監委)由楚雄州人民代表大會產生,是楚雄州的監察機關。州紀委與州監委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責,在中共楚雄州委和中共云南省紀委云南省監委的雙重領導下開展工作。同時,州監委對州人民代表大會及其常務委員會負責,并接受其監督。州紀委州監委加強對下級紀委監委的領導。

                  州紀委州監委的主要職責是:

                  1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和州委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助州委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

                  2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對州委工作機關、州委批準設立的黨委(黨組),各縣市黨委、紀委等黨的組織和州委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

                  3.負責全州監察工作。貫徹落實黨中央、國家監委、省委。省監委和州委關于監察工作的決定,維護憲法法律,依法對州委管理的行使公權力的公職人員進行監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。

                  4.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對州委管理的行使公權力的公職人員,依法履職,秉公用權,廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污受賄、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。

                  5.負責組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

                  6.負責綜合分析黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;參與起草制定我州相關法規和規范性文件。

                  7.在省紀委省監委的領導下,加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調,督促有關單位做好相關工作。

                  8.根據干部管理權限,負責紀檢監察系統領導班子建設,干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃,政策研究,制度建設和業務指導;會同有關方面做好州紀委州監委派駐機構、縣市紀檢監察機關、州屬企業、州屬學校紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

                  9.完成省紀委省監委和州委交辦的其他任務。

                  (二)2022年度重點工作任務概述

                  2022年,在省紀委省監委和州委的正確領導下,全州各級紀檢監察機關堅決貫徹黨的自我革命戰略部署和全面從嚴治黨戰略方針,以迎接黨的二十大召開和學習宣傳貫徹黨的二十大精神為工作主線,深入實踐“四個進一步探索”,補短板、強弱項、固根基、揚優勢,充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用,實現反腐與發展互促共進,以有成色、有品質、有“辨識度”和“貢獻率”的紀檢監察工作,為全州經濟社會高質量跨越式發展提供了堅強保障。

                  二、部門基本情況

                  (一)機構設置情況

                  我部門共設置19個內設機構,包括:辦公室、組織部、宣傳部、政策法規研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四監督檢查室、第五監督檢查室、第六審查調查室、第七審查調查室、第八審查調查室、第九審查調查室、第十審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室;設派駐紀檢監察組18個(駐州委辦紀檢監察組、駐州委組織部紀檢監察組、駐州委宣傳部紀檢監察組、駐州人大常委會機關紀檢監察組、駐州政協機關紀檢監察組、駐州政府辦紀檢監察組、駐州發改委紀檢監察組、駐州工信局紀檢監察組、駐州教體局紀檢監察組、駐州公安局紀檢監察組、駐州司法局紀檢監察組、駐州財政局紀檢監察組、駐州公安局紀檢監察組、駐州自然資源和規劃局紀檢監察組、駐州農業農村局紀檢監察組、駐州衛生健康委紀檢監察組、駐州市場監管局紀檢監察組、駐州林草局紀檢監察組、駐州中級人民法院紀檢監察組、駐州人民檢察院紀檢監察組),派出紀檢監察工委1個(州委州直機關紀檢監察工委);巡察機構設巡察辦(巡視聯絡辦)和州委第一巡察組、州委第二巡察組、州委第三巡察組、州委第四巡察組、州委第五巡察組、州委第六巡察組、州委第七巡察組。所屬事業單位2個,分別是:

                  1.楚雄州紀委州監委青龍工作點管理服務中心;

                  2.楚雄州巡察研究中心。

                  (二)決算單位構成

                  納入中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

                  1.中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會

                  (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年末實有人員編制196人。其中:行政編制168人(含行政工勤編制8人),事業編制28人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員162人(含行政工勤人員8人),事業人員26人(含參公管理事業人員0人)。

                  尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人(離休2人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員50人(離休0人,退休50人)。

                  實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。

                  第二部分  2022年度部門決算表

                  (詳見附件)

                  本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

                  第三部分  2022年度部門決算情況說明

                  一、收入決算情況說明

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度收入合計77,516,601.54元。其中:財政撥款收入77,516,601.54元,占總收入的100%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加9,558,356.23元,增長14.07%。其中:財政撥款收入增加9,558,356.23元,增長14.07%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加0.00元,增長0.00%;經營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。主要原因:一是2022年規范津補貼改革后,人員工資有所變化,公積金基數增加,導致工資福利支出略有上升,公用經費、工會經費、公務交通補貼等費用支出也相應增加,相應費用隨之增加;二是隨著紀檢監察工作的不斷深入,辦案經費投入較上年增加。

                  二、支出決算情況說明

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度支出合計84,407,529.08元。其中:基本支出46,209,692.71元,占總支出的54.75%;項目支出38,197,836.37元,占總支出的45.25%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少28,775,447.73元,下降25.42%。其中:基本支出增加1,721,373.08元,增長3.87%;項目支出減少30,496,820.81元,下降44.39%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出增加0.00元,增長0.00%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。主要原因分析:一是2022年規范津補貼改革后,人員工資有所變化,公積金基數增加,導致工資福利支出略有上升,公用經費、工會經費、公務交通補貼等費用支出也相應增加,相應費用隨之增加;二是2022年留置場所建設項目資金支出相比2021年大幅下降,2021年留置場所建設項目完成竣工決算審計工作,項目資金尾款大多于本年度撥付。

                  (一)基本支出情況

                  2022年度用于保障中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出46,209,692.71元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出41,537,815.82元,占基本支出的89.89%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4,671,876.89元,占基本支出的10.11%。

                  (二)項目支出情況

                  2022年度用于保障中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出38,197,836.37元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目分別為:黨風廉政建設專項經費3,947,581.13元;辦案及留置場所運行維護專項經費6,199,810.63元;紀檢監察(巡察)工作專項經費634,741.63元;公務用車購置經費489,800.00元;中青年人才引進工作經費27,200.00元;辦案經費17,689,839.82元;安可替代項目經費292,851.00元;春節慰問經費130,000.00元;中央紀檢監察轉移支付及省級配套經費1,395,084.62元;省本級對下轉移支付專項經費500,000.00元;上年結轉留置場所建設項目經費360880.32元;上年結轉辦案經費6,528,047.22元。

                  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出84,407,529.08元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少28,775,447.73元,下降25.42%,主要原因分析:2022年留置場所建設項目資金支出相比2021年大幅下降,2021年留置場所建設項目完成竣工決算審計工作,項目資金尾款大多于本年度撥付。

                  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                  1.一般公共服務(類)支出73,181,721.81元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.70%。主要用于州紀委州監委保障工作正常運轉的辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常支出及辦案支出;楚雄州留置場所項目建設、黨風廉政建設、青龍工作點和雙建路辦公區日常運行維護、巡察、執紀審查和監察調查等紀檢監察工作支出;

                  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  8.社會保障和就業(類)支出6,202,219.48元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.35%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統籌外部份工資發放;退休人員日常公用經費支出;離休人員日常公用經費支出及特需費支出;單位按規定比例為職工繳納的養老保險及退休人員職業年金記實; 

                   9.衛生健康(類)支出2,547,641.79元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.02%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫

                  療保險費及公務員醫療補助費用;

                  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  19.住房保障(類)支出2,475,946元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.93%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房

                  公積金;  

                  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

                  25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                  四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                  2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為302,000元,支出決算為987,654.10元,完成年初預算的327.04%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算489,800元,占總支出決算的49.59%;公務用車運行維護費支出決算414,388.10元,占總支出決算的41.96%;公務接待費支出決算83,466.00元,占總支出決算的8.45%,具體是國內接待費支出決算83,466.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

                  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為302,000.00元,支出決算為987,654.10元,完成年初預算的327.04%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出決算為489,800.00元,完成年初預算的100%;公務用車運行維護費支出決算為414,388.10元,完成年初預算的197.33%;公務接待費支出決算為83,466.00元,完成年初預算的90.72%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是按照省紀委安排部署,加大了國內追逃追贓的工作力度以及隨著紀檢監察工作不斷加強,用車頻率增加,根據辦案工作需要,2022年我委在省紀委補助辦案經費中預算公務用車運行維護費204,388.10元;二是因車輛老化,存在安全隱患,2022年我委報廢、劃撥公務用車各1輛,新購公務用車2輛,因楚雄州車輛購置經費統一由財政局列入預算,導致本年度年初預算公務用車購置經費為0.00元。

                  2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加603,639.10元,增長157.19%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加489,800.00元,增長100%;公務用車運行維護費支出決算增加114,388.10元,增長38.13%;公務接待費支出決算減少549.00元,下降0.65%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:總體來看,除公務用車購置及運行維護費較上年增長外,其他費用均比上年同期下降,主要原因:按照政府過“緊日子”的要求,壓減“三公”經費支出;公車購置及運行費較上年增加的主要原因:一是按照省紀委安排部署,加大了國內追逃追贓的工作力度;二是紀檢監察工作不斷加強,用車頻率增加,加之車輛老化,導致公車運行維護費較上年增加。

                  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

                  1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                  2.購置車輛2輛。具體購置車輛原因、情況是因車輛老化,存在安全隱患。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于為保障好紀檢監察工作,隨即新購2輛公務用車,采購金額489,800.00元,公車支出相應增加所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

                  3.安排國內公務接待139批次(其中:外事接待0批次),接待人次839人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展紀檢監察相關工作發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

                  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                  一、機關運行經費支出情況

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2022年機關運行經費支出4,671,876.89元,比上年569,359.78元,下降10.86%,主要原因分析:按照政府過“緊日子”的要求,壓減“三公”經費支出,公用經費定額標準較上年度下降10.00%。部門機關運行經費主要用于辦公經費和紀檢監察工作相關的差旅費。

                  二、國有資產占用情況

                  截至2022年12月31日,中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會資產總額232,437,580.85 元,其中,流動資產796,937.82

                  元,固定資產231,588,643.03元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產52,000.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加5,757,033.00

                  元,其中固定資產增加12,484,475.12 元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛2輛,賬面原值715,137.00元;報廢報損資產1項,賬面原值535,137.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

                  三、政府采購支出情況

                  2022年度,部門政府采購支出總額3,742,492.00元,其中:政府采購貨物支出906,892.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出2,835,600.00元。授予中小企業合同金額906,892.00元,占政府采購支出總額的24.23%。

                  四、部門績效自評情況

                  部門績效自評情況詳見附表。

                  五、其他重要事項情況說明

                  沒有其他需要說明的重要事項。

                  六、相關口徑說明

                  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

                  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

                  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                  (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                  第五部分  名詞解釋

                  部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據

                   

                  監督索引號53230000122201111

                  附件:2022年部門決算公開表.xls

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