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                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年預算公開目錄

                  日期:2023-03-15來源:本站原創點擊:41637 字號: 手機:

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                  監督索引號53230000122200000

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年預算公開目錄

                   

                  第一部分 中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年部門預算編制說明

                  一、基本職能及主要工作

                  二、預算單位基本情況

                  三、預算單位收入情況

                  四、預算單位支出情況

                  五、州對下專項轉移支付情況

                  六、政府采購預算情況

                  七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                  八、重點項目預算績效目標情況

                  九、其他公開信息

                  第二部分 中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年部門預算表

                  一、財務收支預算總表

                  二、部門收入預算表

                  三、部門支出預算表

                  四、財政撥款收支預算總表

                  五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

                  六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

                  七、部門基本支出預算表

                  八、部門項目支出預算表

                  九、項目支出績效目標表

                  十、政府性基金預算支出預算表

                  十一、部門政府采購預算表

                  十二、政府購買服務預算表

                  十三、州對下轉移支付預算表

                  十四、州對下轉移支付績效目標表

                  十五、新增資產配置表

                  十六、上級補助項目支出預算表

                  十七、部門項目中期規劃預算表

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年部門預算編制說明

                  一、基本職能及主要工作

                  (一)部門主要職責

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會(以下簡稱州紀委)由楚雄州黨的代表大會選舉產生,是楚雄州黨的紀律檢查機關;楚雄彝族自治州監察委員會(以下簡稱州監委)由楚雄州人民代表大會選舉產生,是楚雄州的監察機關。州紀委與州監委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責,在中共楚雄州委和中共云南省紀委云南省監委的雙重領導下開展工作。同時,州監委對州人民代表大會及其常務委員會負責,并接受其監督。州紀委州監委加強對下級紀委監委的領導。

                  (二)機構設置情況

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會內設19個部室(辦公室、組織部、宣傳部、政策法規研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一監督檢查室至第五監督檢查室、第六審查調查室至第十審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室);設有派駐紀檢監察組18個,派出紀檢監察工委1個;巡察機構設巡察辦(巡視聯絡辦)和7個巡察組。

                  所屬事業單位2個,分別是:

                  1.楚雄州紀委州監委青龍工作點管理服務中心;

                  2.楚雄州巡察研究中心。

                  (三)重點工作概述

                  2023年全州紀檢監察工作的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大和二十屆中央紀委二次全會、省委十一屆三次全會、省紀委十一屆三次全會,以及州委十屆四次全會精神,更加深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅決貫徹堅定不移全面從嚴治黨戰略部署,認真落實健全全面從嚴治黨體系任務要求,深入推進清廉楚雄建設,深入開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭,持續深化“四個進一步探索”實踐,推進新時代新征程紀檢監察工作高質量發展,為開創楚雄社會主義現代化建設新局面提供堅強保障。

                  1、聚焦黨的二十大戰略部署強化政治監督。

                  2、深入推進黨的自我革命制度機制更加協同規范。

                  3、持之以恒以嚴的基調強化正風肅紀。

                  4、深入推進清廉楚雄建設。

                  5、運用“全周期管理”方式一體推進“三不腐”。

                  6、深入推進紀檢監察體制改革。

                  7、堅持更高標準、更嚴紀律鍛造紀檢監察鐵軍。

                  二、預算單位基本情況

                  我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:

                  在職人員編制196人,其中:行政編制 168人,事業編制28人。在職實有188人,其中: 財政全額保障188人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

                  離退休人員52人,其中:離休 2人,退休 50人。

                  車輛編制7輛,實有車輛7輛。

                  三、預算單位收入情況

                  (一)部門財務收入情況

                  2023年部門財務總收入5769.03萬元,其中:一般公共預算5769.03萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

                  與上年對比財務總收入增加595.80萬元,增幅11.52%,主要原因:一是住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費支出等社會保障項目繳費基數提高,相應費用隨之增加。二是增加公務用車購置經費預算。

                  (二)財政撥款收入情況

                  2023年部門財政撥款收入5769.03萬元,其中:本年收入5769.03萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5769.03萬元(本級財力5769.03萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

                  與上年對比財政撥款收入增加595.80萬元,增幅11.52%,主要原因:一是住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費支出等社會保障項目繳費基數提高,相應費用隨之增加。二是增加公務用車購置經費預算。

                  四、預算單位支出情況

                  2023年部門預算總支出5769.03萬元。財政撥款安排支出5769.03萬元,其中:基本支出4619.03萬元,與上年對比增加545.80萬元,增幅13.40%,主要原因是住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費支出等社會保障項目繳費基數提高,相應費用隨之增加。項目支出1150.00萬元,與上年對比增加50.00萬元,增幅4.55%,主要原因是本年度增加了公務用車購置經費預算。

                  財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

                  一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行3,437.47萬元,主要用于人員工資福利支出、發放干部職工公務交通補貼辦公費;公務用車及執法執勤用車運行維護費支出、印刷費、水電費、會議費、工會經費和其他公用經費等支出。

                  一般公共服務支出-紀檢監察事務-一般行政管理事務1150萬元,主要用于辦案、留置場所運行維護以及紀檢監察業務支出。

                  社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休149.3萬元,用于離休干部離休待遇發放及離退休干部開展日?;顒咏涃M支出。

                  社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出393.67萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構在職人員基本養老保險費用。

                  社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出45.8萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構2023年1月至2023年12月退休的干部職工職業年金。

                  社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤3.57萬元,主要用于發放遺屬人員補助。

                  社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出1.39萬元,主要用于繳納事業人員失業保險費。

                  衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療154.43萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構在職職工醫療保險費用。

                  衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療17.82萬元,主要用于繳納下屬事業單位在職職工醫療保險費用。

                  衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助91.52萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構及下屬事業單位在職職工醫療保險費用。

                  衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療8.93萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構和下屬事業單位職工大病保險。

                  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金315.13萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構和下屬事業單位職工的公積金。

                  五、州對下專項轉移支付情況

                  無。

                  (一)與中央配套事項

                  無。

                  (二)按既定政策標準測算補助事項

                  無。

                  (三)經濟社會事業發展事項

                  無。

                  六、政府采購預算情況

                  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,政府采購預算總額125.16萬元,其中:政府采購貨物預算102.06萬元、政府采購服務預算23.10萬元、政府采購工程預算0萬元。

                  七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計95.90萬元,較上年增加65.60萬元,增長216.50%,具體變動情況如下:

                  (一)因公出國(境)費

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

                  與上年相比無增減變化,主要原因是2022年、2023年初預算均未安排因公出國(境)計劃。

                  (二)公務接待費

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年公務接待費預算為9.10萬元,較上年減少0.10萬元,下降1.09%,國內公務接待批次為153次,共計接待920人次。

                  與上年相比減少的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制接待批次及人次,嚴格內部接待的審批手續和接待標準。 

                  (三)公務用車購置及運行維護費

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年公務用車購置及運行維護費為86.80萬元,較上年增加65.80萬元,增長313.33%。其中:公務用車購置費50.00萬元,較上年增加50.00萬元,增長100%;公務用車運行維護費36.80萬元,較上年增加15.80萬元,增長75.24%。共計購置公務用車2輛,年末公務用車保有量為7輛。

                  與上年相比公務用車購置及運行維護費增加的主要原因:一是隨著紀檢監察工作不斷加強,并按照省紀委安排部署,加大了國內追逃追贓的工作力度,用車頻率增加,加之車輛老化,導致公車運行維護費較上年增加。二是因紀檢監察業務工作需要,計劃更新購置公務用車2輛。

                  八、重點項目預算績效目標情況

                  2023年實行績效目標管理的項目共4個,涉及一般公共預算當年撥款1132萬元,其中,重點項目1個。中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會嚴格按照財政部門規定設置相關項目績效目標,預算執行中嚴格按照績效目標實施。因我單位開展的主要工作為黨風廉政建設和反腐敗工作,工作性質部分涉及國家秘密,故對重點項目預算績效目標情況不作說明。

                   九、其他公開信息

                  (一)專業名詞解釋

                  1.一般公共預算財政撥款收入:指用一般預算收入安排的預算單位資金。

                  2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  3.項目支出:反映單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外安排的專項支出。

                  4.“三公”經費:指單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

                  (1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

                  (2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                  (3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

                  5.機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項公用經費支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

                  (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

                  中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會2023年機關運行經費安排1454.07萬元,與上年對比減少118.48萬元,主要原因為:牢固樹立過”緊日子”思想,公用經費預算較上年壓減10%,從嚴從緊編制部門預算。

                  (三)國有資產占有使用情況

                  截至2022年12月31日,中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會資產總額21958.42萬元,其中,流動資產79.69萬元,固定資產21876.42萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產2.31萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少192.80萬元,其中固定資產增加21109.44萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值53.51萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0.09萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月資產月報數據。         

                   

                   監督索引號53230000122200111                      

                   

                   

                   附件:2023年中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會預算公開表

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